公司召開9月份經(jīng)營分析例會
2020-10-16
1—9月：公司累計完成年度利潤計劃的91%。焦鐵鋼軋制造成本，全面進(jìn)入行業(yè)前十。冶金焦行業(yè)第二；生鐵行業(yè)第四；低合金鋼坯制造成本和Ⅲ級螺紋鋼制造成本行業(yè)均為第八（1—8月數(shù)據(jù)）。鋼材單利比行業(yè)平均高9元/噸（1—8月）。銷售利潤率4.52%，比行業(yè)平均3.72%好0.80個百分點。三個跑贏：銷售價格跑贏行業(yè)1.16個百分點；國內(nèi)原燃料采購累計跑贏行業(yè)1.06%（1—8月）；進(jìn)口礦月度及累計均跑贏行業(yè)和計劃，集團(tuán)鋼鐵板塊最好。管理費用比計劃降低2.92%，比行業(yè)平均低66.63元/噸。兩金周轉(zhuǎn)率15.31次（9月16.88次）；9月末，存貨資金占用比年初降低29%。集團(tuán)小指標(biāo)競賽：煉焦煤采購成本掛紅旗，9號高爐利用系數(shù)、軋機機時產(chǎn)量等6項指標(biāo)獲評A類小指標(biāo)；經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)30余次創(chuàng)歷史最好水平。
成績背后，凝聚著全體干部職工的智慧和汗水，更印證了：定下的目標(biāo)，只要一步一個腳印去干，就一定能取得成效，就一定會贏得收獲。
正視成績的同時，必須看到以下問題：非計劃停機事件仍有發(fā)生。鋼坯未完成降庫計劃。粗苯回收長時間未完成計劃。干熄焦故障影響高爐負(fù)荷，影響鐵成本。礦粉、噴吹煤采購不理想，和對標(biāo)企業(yè)比有差距。輔材占用資金比例依然較高。
圍繞全面完成全年目標(biāo)任務(wù)，圓滿收官“十三五”，高點起步“十四五”，會議對今后一段時間工作作出安排：
一、完成300萬噸鋼目標(biāo)任務(wù)，對長鋼發(fā)展具有里程碑意義。
兩座高爐模式下，完成300萬噸鋼，對提振職工信心、塑造長鋼品牌形象具有重要意義。煉鋼牽頭，鐵焦全力支持、軋鋼全力配合，全公司、各職能部門全系統(tǒng)發(fā)力，力爭2021年元月一上班，公司敲鑼打鼓到煉鋼送賀信，讓這具有里程碑意義的事件，成為長鋼“十四五”高點起步的重要支撐。
二、成本優(yōu)勢是長鋼唯一優(yōu)勢，是長鋼生存發(fā)展的需要，必須深度挖潛，高點對標(biāo)。
沒有焦鐵鋼軋工序成本全面進(jìn)入行業(yè)前十，就沒有長鋼較好的利潤，超省市城鎮(zhèn)非私營單位就業(yè)人員年平均工資的職工工資。高水平上再進(jìn)步，高打高攀，是堅定信心，也是唯一出路。
采購工序：持續(xù)幾年的小批量、多批次礦粉現(xiàn)貨采購模式，在價格持續(xù)上漲的情況下，不再是長鋼優(yōu)勢。煉鐵廠、采購中心共同研究目前現(xiàn)貨、期貨形勢下新的采購模式，實現(xiàn)采購模式與市場變化的靈活對接。噴煤采購要追蹤對標(biāo)企業(yè)采購動態(tài)，縮小與對標(biāo)企業(yè)的差距。
生產(chǎn)制造工序：焦化圍繞冶金焦制造成本行業(yè)排名“保三爭一”持續(xù)發(fā)力。特別要對推焦系數(shù)、粗苯產(chǎn)量、干熄焦工藝穩(wěn)順等制約成本的因素一一攻關(guān)，為鐵成本行業(yè)排名前三做貢獻(xiàn)。煉鐵圍繞鐵成本行業(yè)排名“保五爭三”，坯材圍繞制造成本行業(yè)前十目標(biāo)，不松勁，不后退，持續(xù)保持。
對長鋼來講，焦鐵鋼軋工序成本全面進(jìn)入行業(yè)前十，也是一個具有里程碑意義的事件。已經(jīng)達(dá)到的指標(biāo)不后退，要作為長鋼理念、長鋼行動、長鋼行為準(zhǔn)則，響亮提出，努力做到。
五項費用：1—8月，五項費用比行業(yè)平均低0.29%。打開分析，人工費比行業(yè)平均高57元/噸，財務(wù)費用比行業(yè)平均高26元/噸。兩項相加，比行業(yè)平均高83元/噸。人工費高的背后，是人多規(guī)模小。在持續(xù)做大蛋糕的同時，要通過工藝技術(shù)改進(jìn)、信息化、自動化、智能化手段應(yīng)用，達(dá)到降低人工成本的目的。降低財務(wù)費用，重在提高資金使用效率，保持企業(yè)持續(xù)盈利，保持充裕自有資金。
其余各單位、各工序要按照年度目標(biāo)、挖潛要求，全方位推進(jìn)本單位、本工序降本工作。以系統(tǒng)降本，確保全年利潤目標(biāo)的完成。
三、學(xué)巴鋼，小指標(biāo)進(jìn)步是抓手，財務(wù)報表體現(xiàn)是結(jié)果。
近日，公司黨政聯(lián)合下發(fā)《引深“學(xué)巴鋼經(jīng)驗·促指標(biāo)提升”工作實施方案》。學(xué)巴鋼不是一陣風(fēng)，是長鋼長期推行的持久性工作。各單位要以指標(biāo)進(jìn)步為抓手，找準(zhǔn)影響工序進(jìn)步的重點指標(biāo)，找出背后的制約因素，包括職工的操作水平，一個一個打開分析，一項一項對標(biāo)提升。要通過領(lǐng)導(dǎo)高度重視，職工全員參與，將學(xué)巴鋼的成效，實實在在體現(xiàn)到財務(wù)報表上，體現(xiàn)到成本降低、利潤增長上。
四、牢固樹立“過緊日子”思想。
1—9月，現(xiàn)金流整體不錯。但9月份應(yīng)收增加、應(yīng)付降低。計財處對應(yīng)收、應(yīng)付打開分析，分析到戶、到項，到每個戶的流水。要注重提高資金使用效率，將緊日子思想體現(xiàn)到經(jīng)營生產(chǎn)的方方面面。
五、科學(xué)組織四季度生產(chǎn)。
盡快推進(jìn)直軋項目達(dá)產(chǎn)達(dá)效。要根據(jù)冬季生產(chǎn)組織特點，提前籌劃相關(guān)工作。今年立項、開工項目力爭年內(nèi)全部收尾，為2021年實現(xiàn)開門紅打好基礎(chǔ)。
公司領(lǐng)導(dǎo)賈向剛、李懷林、王春生、李明、程向前，總經(jīng)理助理周劍波、馮云林，集團(tuán)公司技術(shù)服務(wù)組相關(guān)負(fù)責(zé)人，各單位一把手參加會議。總經(jīng)理李懷林主持會議。
